Një akt i pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella është një dokument i veçantë në të cilin tregohen marrëveshjet e ndërsjella midis palëve për një periudhë të caktuar kohore. Në një produkt softuer të quajtur "1C 8.3", akti i pajtimit mund të kryhet në vetëm një minutë. Dhe, ajo që është shumë e rëndësishme, kjo punë nuk kërkon mbledhje rutinë informacioni. Tani, me një shembull, le të shohim se si mund të bëhet kjo.

Në programin "1C Accounting 3.0" ne bëjmë një akt të ri rakordimi

Për shembull, le të bëjmë një rakordim për vitin 2014 midis blerësit tonë Konfetprom dhe ndërmarrjes Servislog.

Në ndërfaqe, ditari i akteve të pajtimit ndodhet në skedat e quajtura "Shitje" dhe "Blerje":

Për të krijuar një pajtim të ri në ditar, duhet të shtypni butonin e quajtur "Krijo". Pas kësaj, do të hapet forma e një dokumenti të ri të kërkuar. Më pas, plotësoni detajet themelore:

Firma është personi ynë juridik;

Kundërpala - klienti ynë (blerësi);

Marrëveshja - nëse është e nevojshme, rakordimi sipas një marrëveshjeje specifike (produktet nuk kërkohen);

Periudha - data për të cilën kryhet rakordimi;

Pajtimi është i qëndrueshëm - flamuri e bën të pamundur ndryshimin e dokumentit.

Pas plotësimit të fushave kryesore, shikoni skedën me emrin "Llogaritë e shlyerjes", e cila si parazgjedhje është e mbushur me vlerat e nevojshme.

Sidoqoftë, nëse kompania përdor disa llogari të tjera të kontabilitetit, sigurohuni që t'i shtoni ato në listë:

Skeda e fundit me cilësimet e quajtur "Advanced" duket kështu:

Parametrat e mëposhtëm janë specifikuar këtu:

Përfaqësuesit e palës tjetër dhe ndërmarrjes - persona nënshkrimet e të cilëve do të tregohen në formularin e shtypur të aktit të pajtimit;

Ndarja sipas marrëveshjeve të lidhura (kontratat) - një flamur, në formën e shtypur "1C" bën të mundur që të shihet një ndarje e marrëveshjeve të ndërsjella në kontekstin e marrëveshjeve;

Shfaqni emrat e plotë të secilit prej dokumenteve - nëse kutia e kontrollit është e shënuar, atëherë emri në aktin e barazimit do të duket si "Faturë në llogarinë rrjedhëse". Nëse kjo nuk është vendosur, atëherë thjesht "Pagesa".

Si të plotësoni një akt në 1C?

Dhe tani i drejtohemi plotësimit të informacionit në lidhje me zgjidhjet e ndërsjella. Për këtë qëllim, produkti softuer ka dy skeda - "Sipas palës" dhe "Sipas organizatës" (informacioni ynë i kontabilitetit).

Për të plotësuar informacionin e kompanisë sonë, është e mundur të përdorni butonin me emrin "Plotësoni sipas të dhënave të kontabilitetit":

Sipas marrëveshjes me palën tjetër, është e mundur të plotësoni skedën e quajtur "Sipas palës" nga informacioni ynë duke përdorur një buton të ngjashëm.

Pasi të keni plotësuar të dhënat e nevojshme, duke përdorur butonin "Regjistro", duhet të regjistroni dokumentin. Ky dokument është tani në dispozicion për printim:

Pas rakordimit të aktit të pajtimit në palën tuaj, duhet të kontrolloni saktë kutinë me emrin "Pajtimi i rënë dakord". Pasi të jetë instaluar, do të jetë e pamundur të korrigjoni dokumentin.

, KA 1.1

Shpesh kërkohet një akt rakordimi i shlyerjeve të ndërsjella si në kontabilitet ashtu edhe në menaxhim. 1C e mori parasysh këtë nevojë në produktet e saj softuerike.

Në program, ju mund të krijoni një dokument të Aktit të pajtimit. Për më tepër, të dhënat e kontabilitetit dhe kontabilitetit të menaxhimit mund të verifikohen në mënyrë të pavarur nga palët. Ne shikojmë në detaje se si ta bëjmë këtë për UT 10.3, SCP dhe Automatizimi i Integruar 1.1. Më besoni, edhe këtu ka truke. Dhe një histori e vogël jete në fund.

Ku mund ta gjej dokumentin Pajtimi i marrëveshjeve të ndërsjella.

Nëse po shikojmë nga Ndërfaqja e plotë, atëherë

• për SCP dhe Automatizimin e Integruar: Dokumentet - Menaxhimi i Shitjeve ose Menaxhimi i Prokurimit - Akti i pajtimit,
• për Menaxhimin e Tregtisë, akti i rakordimit në ndërfaqen e plotë është i disponueshëm vetëm në menunë e Shitjeve: Dokumentet - Shitjet - Akti i pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella. Por është i pranishëm në të dy ndërfaqet e specializuara, Menaxhimi i Shitjeve dhe Menaxhimi i Blerjeve, në menynë Settlements.

Vendosja e përzgjedhjeve për plotësimin e Raportit të Barazimit të Zgjidhjes

Le të krijojmë një akt të ri të rakordimit të dokumentit:

Organizimin dhe monedhën e kam të plotësuar si parazgjedhje nga cilësimet e përdoruesit. Këto fusha janë të nevojshme. Për më tepër, organizata kërkohet edhe në rastin kur planifikoni të rakordoni sipas kontabilitetit të menaxhimit.

Në këtë rast, vlerat e paracaktuara nuk më përshtaten, dhe unë do t'i ndryshoj ato:

Kushtojini vëmendje fushave të theksuara me të kuqe: Kundërpartia dhe data e përfundimit të periudhës së pajtimit. Kërkohen këto fusha:

Por Marrëveshja nuk është e detyrueshme. Ju mund të kryeni pajtimin brenda kornizës së një kontrate, ose në përgjithësi - për të gjitha kontratat e palës tjetër.

Për fat të keq, nuk ka mundësi të barazohet sipas listës së kontratave. Kjo është shpesh e nevojshme në rastet kur drejtoria e kontratës përdoret në mënyrë jo standarde. Për shembull, ju duhet të merrni parasysh kontratën kryesore dhe marrëveshjet shtesë veçmas. Duhet të bëhet një harmonizim i llogaritjeve për të gjithë kontratën.

Për SCP dhe Automatizimi i Integruar 1.1, disponohet një përzgjedhje shtesë, e cila pjesërisht ndihmon në këtë situatë: skeda Llogaritë e shlyerjeve. Kjo skedë ju lejon të zgjidhni llogaritë e kontabilitetit për të cilat kryhet rakordimi.

Kjo është, për shembull, ju mund të kontrolloni vetëm në llogarinë 62 - vendbanime me blerësit dhe të përjashtoni llogarinë 76 - vendbanime të tjera.

E RËNDËSISHME! Monedha këtu nuk plotësohet si zakonisht sipas monedhës së kontratës së përzgjedhur, por është një përzgjedhje e detyrueshme. Ju do të duhet të krijoni akte të veçanta rakordimi nëse keni kontrata me një palë tjetër në një monedhë të ndryshme.

Nëse kontrata është në një monedhë tjetër, atëherë të dhënat mbi të thjesht nuk do të plotësohen në pjesën tabelare të raportit të barazimit.

Karakteristika shtesë

Specifikoni datën e fillimit të periudhës së pajtimit nëse keni nevojë të rakordoni për një periudhë të caktuar. Për shembull, tashmë ka pasur rakordime me këtë palë dhe ju duhet të rakordoni llogaritjet vetëm për periudhën e kaluar.

Dhe në titullin e Aktit të pajtimit ka një fushë Marrëveshje - rakordimi mund të bëhet si pjesë e një porosie ose faturë të veçantë. Kjo mund të bëhet nëse shlyerjet e ndërsjella nuk kryhen sipas kontratës në tërësi, por, në përputhje me rrethanat, sipas urdhrave ose faturave. Nëse zgjidhni një marrëveshje me marrëveshje të ndërsjella "sipas marrëveshjes në tërësi", atëherë fusha Marrëveshje do të bëhet e padisponueshme.

Plotësimi i pjesës tabelare të aktit të pajtimit

Le të kalojmë në plotësimin e pjesës tabelare të dokumentit. Është e përshtatshme për ta bërë këtë duke klikuar butonin Plotëso:

Këtu ka dy mundësi mbushjeje.

• sipas kontabilitetit të menaxhimit
• sipas të dhënave të kontabilitetit

Pse dy opsione mbushjeje? Qfare eshte dallimi?

Më shpesh, situatat lindin kur kontabiliteti i menaxhimit mund të marrë parasysh disa shlyerje shtesë të ndërsjella që nuk lidhen me një organizatë të veçantë nga pikëpamja e kontabilitetit, por nga një pozicion drejtues që lidhet me kontratën ose transaksionin përkatës.

Kam krijuar një shembull të vogël:

1. Pranimi i mallrave dhe shërbimeve.

2. Pagesa e pjesshme me rastin e pranimit të mallrave dhe shërbimeve.

3. Dokument Pranimi i shpenzimeve shtesë vetëm në kontabilitetin menaxherial.

Le të shohim hyrjen e kontabilitetit:

dhe opsioni i kontabilitetit të menaxhimit:

Për të kontrolluar të dhënat e kontabilitetit me palën tjetër, duhet të shkoni te skeda "Sipas të dhënave të palës tjetër" dhe të futni të dhënat e kontabilitetit të palës. Faqerojtësi mund të plotësohet me butonin:

Në këtë rast, të dhënat nga skeda Sipas të dhënave të organizatës do të transferohen në këtë skedë. Nëse konstatohen mospërputhje në aktin e rakordimit me palën tjetër, atëherë të dhënat e palës mund të korrigjohen. Dhe lëreni ashtu. Akti i pajtimit mund të pajtohet me mospërputhjet:

Dhe gjëja e fundit: pasi të dhënat të bien dakord me palën tjetër, duhet të vendosni flamurin e dakorduar për pajtimin. Ky funksion mbron të dhënat e dokumentit nga modifikimet aksidentale.

Shtypja e aktit të pajtimit nga 1C

Ju lutemi vini re se kur plotësoni sipas të dhënave të kontabilitetit, detajet e dokumenteve për printim do të duhet të plotësohen manualisht. Prandaj, disa kontabilistë përdorin mbushjen e kontabilitetit të menaxhimit, veçanërisht kur nuk ka dallime, në mënyrë që të mos humbasin kohë duke redaktuar numrat e dokumenteve.

Për të plotësuar nënshkruesit në formën e printuar të aktit, mund të përdorni skedën "Shtesë". Ka fusha të dizajnuara posaçërisht për këtë:

Forma e shtypur do të duket si kjo:

Historia në lëvizje

Kishte një rast në ligjin e pajtimit. Fakti është se programi sillet shumë papritur me një skemë të kontabilitetit të depove të porosive.

Supozohet se dokumentet financiare dhe dokumentet e lëvizjes së magazinës janë të afishuara në këtë skemë. Kjo është, për shembull, Shitjet e mallrave dhe shërbimeve - një dokument financiar. Dhe porosia dalëse për mallra, duket se është thjesht menaxheriale. Regjistron që artikulli në të vërtetë është larguar nga magazina.

Vetë skema në 1C parashikon 2 opsione: një nga një. Shitja e mallrave dhe shërbimeve në kontabilitet regjistron mallrat për

- një formë e ndërsjellë e shkëmbimit të informacionit ndërmjet. Gjenerimi në kohë i dokumentit ju lejon të identifikoni gabimet në kontabilitetin e të dy palëve, si dhe të kontrolloni statusin e pagesës për shërbimet e ofruara ose mallrat e dërguara.

Përpunimi mund të përdoret nga çdo person në organizatë që ka akses të duhur në hapësirën e punës. Dalja e të dhënave kryhet në bazë të operacioneve parësore të futura në bazën e të dhënave nga personat përgjegjës.

Ku mund të gjesh një AU të tillë

Ka disa mënyra për të thirrur në veprim përpunimin e formimit të një akti të pajtimit. Sipas algoritmit të parë, operatori (kontabilisti) i programit të kontabilitetit duhet të ndjekë menunë 1C në "menaxhimin e shitjeve", atëherë përdoruesi do të shohë një regjistër të akteve të rakordimit të krijuar tashmë në sistemin e kontabilitetit që janë regjistruar dhe dërguar në kundërpalë. Puna mund të kryhet si në një dokument të përgatitur tashmë, ashtu edhe të krijoni një të ri.

Në varësi të versionit të programit të kontabilitetit dhe llojit të njësisë ekonomike, akti i rakordimit mund të jetë në formën e një zhvillimi të veçantë në seksionin "përpunim". Shpesh, paketa e licencës së organizatës nuk përmban një raport të tillë, dhe për këtë arsye mund të zhvillohet nga një organizatë shërbimi për t'iu përshtatur specifikave dhe nevojave të ndërmarrjes. Përpunimi ruhet në dosjen e programit të sistemit, të thirrur nga artikujt e menysë. Nëse nuk ka akte pajtimi në hierarkinë standarde, mund ta quani atë përmes shtegut të vendndodhjes së tij. Ata shtypin "File", më pas "hapen" dhe kthehen në vendin ku ndodhet përpunimi. Më shpesh, vendndodhja e skedarit është rrjeti.

Si të bëni një akt pajtimi në 1C

Këtu ka mjaft opsione. E gjitha varet nga detyrat me të cilat përballet interpretuesi. Praktika e subjekteve ekonomike zakonisht nënkupton përpunimin në grup, domethënë vendoset krijimi i dokumenteve të reja tremujore për të gjitha palët. Më shpesh, formimi i grupit trajtohet nga llogaritari kryesor ose specialisti mbështetës.

Nevoja për të krijuar një akt pajtimi mund të shkaktohet nga një kërkesë nga punonjësit e vetë organizatës (njoftim i përsëritur) ose një kërkesë nga pala tjetër për të krijuar një dokument me parametra të caktuar. Për shembull, mund të jetë viti i kaluar ose pesë muajt e periudhës aktuale tatimore. Përdoruesi i programit vendos parametrat e nevojshëm, siç janë periudha, palët në transaksion (në organizatën e tij mund të ketë disa emra, nëse është një grup financiar dhe një konsumator shërbimesh), kontrata (nëse kërkohet një përzgjedhje ) dhe monedhën e shlyerjes.

Versionet 8.3 dhe 8.2

Dallimi kryesor i versionit të ri të platformës është ndërfaqja e përmirësuar e programit. Nëse ishte e mundur të "arritesh" në aktin e pajtimit në 1C 8.2 përmes artikullit të menusë "shitje", atëherë në 1C 8.3 përdoruesi e quan këtë opsion përmes fushës së shlyerjeve me palët.

Pas fillimit të përpunimit, shfaqen forma të ngjashme tabelare që duhet të plotësohen.

Akti i pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0 s model mbushjeje treguar në këtë video:

Versioni 7.7

Për punë korrekte në shkëmbimin e dokumenteve ndërmjet subjekteve ekonomike, është i nevojshëm disponimi i një komponenti softuerik me module të kontabilitetit operacional. Përpunimi, në ndryshim nga versionet e përditësuara, dallohet nga thjeshtësia e formularit dhe fakti që në raport përfshihen vetëm transaksionet nga llogaritë 60 dhe 62, përkatësisht.

Për qëllime të kontabilitetit të menaxhimit, një përpunim i tillë nuk do të funksionojë.

UT 10.3

Versioni i programit "1C: Trade Management" ka funksionalitet të zgjeruar. Aktet e rakordimit thirren me përpunim të duhur, konfigurohen nga përdoruesi përpara se të printohen ose dërgohen automatikisht tek palët përmes moduleve speciale. Shfaqja e raporteve varet nga cila platformë funksionon programi i menaxhimit, 8.2, 8.3, e kështu me radhë.

1C: Tregti

Në këtë version të softuerit për të punuar me aktet e pajtimit, duhet të dini disa veçori të modulit. Raporti është formuar nga përpunimi, i cili standardisht ndodhet në drejtorinë ExtForms. Mund ta telefononi përpunimin përmes artikullit të menusë "Open". Pas hapjes së modulit për herë të parë, shtegu bëhet i disponueshëm në fund të listës së komandave.

Nëse e shpaketoni saktë aktin e rakordimit në direktorinë e bazës së të dhënave, thirrja e përpunimit bëhet e disponueshme nga menyja "Vegla", pastaj "Karakteristika shtesë". Përpara formimit, përdoruesi specifikon kërkesën sipas fushave: "kompani", "kontraktor", "kontratë", "periudha".

Si të quhet akti i pajtimit

UT

Thjeshtësia dhe funksionaliteti i këtij programi i lejon përdoruesit të lundrojnë shpejt. Në dritaren e programit të ekzekutimit, duhet të klikoni në artikullin e menysë "Raporte shtesë dhe përpunim, pastaj" Pajtimi i zgjidhjeve të ndërsjella. Disa cilësime përdoruesi dhe formulari është gati për t'u printuar bazuar në të dhënat aktuale.

Punonjësit e departamenteve të kontabilitetit kanë një traditë: çdo vit, që nga 31 dhjetori, ata hartojnë akte rakordimi të llogaritjeve. Kjo traditë është për shkak të detyrimit për të kryer një inventar vjetor të aktiveve dhe detyrimeve, duke përfshirë një inventar të shlyerjeve * Akti i barazimit është pjesë përbërëse e inventarizimit të vendbanimeve, sepse është ky dokument që konfirmon gjendjen e shlyerjeve të ndërsjella ndërmjet palët, dhe gjithashtu, në përputhje me Art. 203 i Kodit Civil të Federatës Ruse, nënshkrimi i tij ndërpret ecurinë e afatit të parashkrimit të borxhit.

*P. 27 Urdhri i Ministrisë së Financave të Rusisë, datë 29 korrik 1998 N 34n (i ndryshuar më 29 Mars 2017) "Për miratimin e Rregullores për kontabilitetin dhe raportimin financiar në Federatën Ruse"; Urdhri i Ministrisë së Financave të Federatës Ruse, datë 13.06.1995 N 49 (i ndryshuar më 11.08.2010) "Për miratimin e udhëzimeve për inventarizimin e pasurisë dhe detyrimeve financiare".

Organizata ka të drejtë, me iniciativën e saj ose në përputhje me kushtet e kontratës, të hartojë një raport rakordimi në çdo datë.

Për të mos humbur kohë në plotësimin manual të formularëve të Akteve të Pajtimit (nga rruga, forma e Aktit të Pajtimit nuk është miratuar nga legjislacioni aktual dhe mund të zhvillohet nga organizata në mënyrë të pavarur, e cila konfirmon Shkresë e Ministrisë së Financave datë 18 Shkurt 2005 N 07-05-04 / 2), zhvilluesit e 1C:Accounting 3.0 parashikuan mundësinë e gjenerimit automatik të dokumentit në fjalë.

Si të bëni një akt pajtimi në 1C?

Për të krijuar një Akt pajtimi, ju duhet në seksionin Shitjet ose Blerjet ndiqni lidhjen Lidhjet nga të dy seksionet i referohen të njëjtës drejtori.

Në drejtorinë e hapur, klikoni butonin "Krijo":

Plotësimi i një dokumenti

Fushat e mëposhtme duhet të plotësohen në kokën e dokumentit:

• Organizimi;
• Kundërpartia;
• Monedha e rakordimit (edhe nëse kontrata është në një monedhë, por në këtë fushë vendosni vlerën - "rubla", raporti i rakordimit do të hartohet në rubla, dhe në çdo rresht, si referencë, shuma në monedhën e do të tregohet kontrata);
• Kontrata (nëse kjo fushë lihet bosh, raporti i rakordimit do të gjenerohet për të gjitha kontratat me palën tjetër);
• Periudha.

fusha Numri Dhe datë plotësohet automatikisht gjatë regjistrimit të një dokumenti, nëse është e nevojshme Data mund të futet manualisht.

Tjetra, duhet të plotësoni informacionin në skedën Llogaritë e shlyerjes. Si parazgjedhje, llogaritë kryesore të vendbanimeve plotësohen në skedën. Nëse është e nevojshme, përdorni kutinë e kontrollit Merr pjesë në llogaritjet ose Duke shtuar/hequr rreshta, mund të krijoni listën tuaj të llogarive të shlyerjes.

Hapi tjetër: Shënoni faqeshënuesit Për më tepër. Zgjidhni përfaqësues të partive nga drejtoritë përkatëse (Përfaqësuesi i organizatës - Drejtori Individët A; Përfaqësuesi i kundërpalës - Drejtoria Fytyrat e kontaktit).

Redaktimi i pamjes forma e shtypur, duke vendosur kutitë e kërkuara të kontrollit:

• Ndarë me kontrata(kutia e zgjedhjes është aktive vetëm nëse fusha e kontratës është bosh) – në formë të printuar, të dhënat e Raportit të Barazimit do të zbërthehen për çdo kontratë me palën tjetër. Nëse kjo kuti e kontrollit nuk zgjidhet, informacioni do të shfaqet në formë të printuar për të gjitha kontratat në rend kronologjik;
• Shfaq titujt e plotë të dokumenteve– nëse kutia e kontrollit nuk është vendosur, formulari i printuar do të shfaqë emrat e operacioneve (pagesa, shitje, etj.), numrin dhe datën e dokumentit. Nëse shënohet kutia e kontrollit, formulari do të shfaqë emrat e plotë të dokumenteve (Pranimi në llogarinë rrjedhëse, Zbatimi (aktet, faturat), etj.), numrin dhe datën e dokumentit;
• Lëshoni fatura- Në kontrollimin e kutisë do të pasqyrohet në formën e printuar, në kolonën Dokumenti, informacioni për numrin dhe datën e faturës.

E rëndësishme! Zgjedhja ose heqja e zgjedhjes së ndonjë prej tre kutive të kontrollit do të rezultojë në pastrimin e detyrueshëm të pjesëve tabelare të dokumentit.

Pasi të keni plotësuar seksionet e listuara më sipër, duhet të shkoni te seksioni Sipas organizatës dhe plotësoni tabelën.

Zgjedhja e mbushjes Sipas organizatës dhe palës sonë plotësoni në pasqyrë të dyja pjesët e Aktit të Pajtimit. mbushje Vetëm për organizatën tonë do ta lërë bosh palën kundërpalë.

Nëse është e nevojshme, si në seksion Sipas organizatës, si dhe në seksionin Sipas palës tjetër, mund të bëni ndryshime në pjesën tabelare me dorë (shtoni/fshini rreshta, ndryshoni shumën e debitit/kreditit). Pasi të keni kontrolluar kutinë Pajtimi ra dakord në kokën e dokumentit, aftësia për të redaktuar dokumentin është e bllokuar. Gjendjet në fillim ose në fund të periudhës nuk janë subjekt i redaktimit.

Në fund të dokumentit ka një fushë për të shtuar një koment - plotësimi është opsional.

Ekziston një buton në kokën e dokumentit Klip, e cila mund të përdoret për të bashkangjitur një skedar në një dokument, për shembull, një skanim i një Akti të nënshkruar të pajtimit.

Përkufizimi i "Aktit të pajtimit" do të thotë dokument i projektuar posaçërisht, i cili tregon statusin e marrëveshjeve të ndërsjella ndërmjet palëve të drejtpërdrejta për një periudhë të caktuar kohe.

Nëse kërkimi kryhet nga menyja kryesore, atëherë mund të gjeni:

1. Për SCP dhe Automatizimin e Integruar, kërkimi është si më poshtë: zgjidhet kategoria "Dokumentet", më pas duhet të zgjidhni "Menaxhimi i shitjeve" ose "Menaxhimi i blerjeve", dhe pas "Akti i pajtimit të marrëveshjeve të ndërsjella".
2. Për "Menaxhimi i Tregtisë", akti i rakordimit është i hapur ekskluzivisht në menunë kryesore "Shitjet". Kërkimi kryhet sipas parimit: duhet të shkoni te "Dokumentet", pastaj të zgjidhni "Shitjet" nga lista e propozuar dhe pas "Akti i pajtimit të zgjidhjeve të ndërsjella". Për më tepër, vlen të përmendet se ekziston në të ashtuquajturat ndërfaqe të specializuara "Menaxhimi i Shitjeve" dhe "Menaxhimi i Prokurimit", në nënkategorinë e menusë "Zgjidhjet".

Për më tepër, duhet t'i kushtoni vëmendje asaj që mund të gjeni përmes kërkimit universal të integruar: duhet të klikoni "Operacionet", zgjidhni "Dokumentet" nga lista e propozuar dhe më pas klikoni në "Akti i pajtimit".

Krijim

Për mundësinë e gjenerimit të një akti rakordimi në kategorinë "Blerjet dhe shitjet", a hiperlidhje speciale e quajtur "Akti i pajtimit të vendbanimeve". Mund të gjendet në nënkategorinë "Zgjidhjet me palët".

Kur e klikoni në regjistër, mund të shihni gjithë dokumentacionin e nevojshëm lidhur me këto synime. Për të qenë në gjendje të gjeneroni një pajtim të ri, duhet të klikoni në butonin "Krijo", i cili ndodhet në panel pak më lart se vetë ditari. Në krye të dokumentacionit, plotësoni të gjitha detajet e disponueshme.

Duhet të theksohet se të gjitha fushat e kërkuara pa përjashtim janë të nënvizuara me një vijë të kuqe:

1. "Kontraktori". Kjo do të thotë një tregues i kompanisë ose sipërmarrësit individual me të cilin lindi nevoja për pajtim. Në këtë rast, ne po flasim për furnitorë ose blerës.
2. "Traktati". Detajet duhet të specifikohen sipas nevojës. Nëse kolona lihet bosh, versioni i printuar i formularit do të transferojë lëvizjet në lidhje me të gjitha marrëveshjet ekzistuese me palën tjetër të specifikuar. Me fjalë të tjera, të gjitha informacionet do të futen pa asnjë filtër.
3. "Periudha". Nga emri është e lehtë të merret me mend se është e nevojshme të tregohet periudha kohore për të cilën kryhet pajtimi.
4. numëron "Kompania" Dhe "monedha" janë subjekt i plotësimit automatik, i cili varet drejtpërdrejt nga cilësimet ekzistuese të drejtorive. Sipas nevojës, këto direktori mund të modifikohen pa ndonjë vështirësi.

Nëse përdoruesi i 1C kontrollon kutinë "Pajtimi është rënë dakord", do të jetë e pamundur të bëhen rregullime të mëtejshme. Shenja duhet të vendoset vetëm pasi rezultatet përfundimtare të jenë rënë dakord me furnitorët ose blerësit e drejtpërdrejtë.

Përveç vetë “kapakut”, për formimin e besueshëm të aktit në fjalë, bëhet e nevojshme që duke specifikuar disa informacione në nënseksionet e formularit, domethënë:

Në thelb, plotësohen tiparet standarde të aktit në fjalë në Kontabilitetin 1C. Nëse keni nevojë të zhvilloni diçka shtesë, rekomandohet tashmë të kontaktoni specialistët përkatës, të cilët me pagesë do të bëjnë gjithçka sipas nevojës.

Vlen të përmendet se, në përgjithësi, këto nënseksione mund të lihen ashtu siç janë. Kjo kryesisht për faktin se versioni i printuar lejon mundësinë e formimit pa ndarje me marrëveshje, por ekskluzivisht për llogaritë e specifikuara me vija bosh në ato vende ku duhet të ishin shfaqur inicialet e përfaqësuesve ligjorë të të dy shoqërive.

Sidoqoftë, në këtë rast, do të jetë e nevojshme të tregohet ky informacion me një stilolaps, gjë që nënkupton kosto shtesë kohore.

mbushje

Në kategorinë "Sipas informacionit të kompanisë" klikoni në butonin "Plotësoni" dhe më pas zgjidhni "Plotësoni bazuar në informacionin e kontabilitetit". Kështu, sistemi automatikisht do të gjenerojë dhe do të tregojë informacionin e nevojshëm në tabelë rresht pas rreshti, duke shfaqur dokumentacionin parësor dhe shumat përkatëse.

Vlen të theksohet se versioni i printuar i formularit përfshin domosdoshmërisht informacion në lidhje me shlyerjet e ndërsjella, shumat, qarkullimin dhe bilancet përfundimtare. Ai është i ndarë në disa pjesë:

• sipas vetë kompanisë(kjo pjesë duhet të plotësohet ekskluzivisht nga një administrues i besuar i organizatës që është angazhuar në formimin e aktit në fjalë);
• sipas informacionit të dhënë nga pala tjetër(Vlen të kujtohet se kjo pjesë duhet të plotësohet nga furnizuesi ose blerësi i drejtpërdrejtë).

Është e mundur të gjeneroni një version të printuar të formës së aktit në fjalë duke klikuar në butonin e duhur, ose thjesht mund ta ruani dokumentin (thjesht klikoni në butonin me disketën e shfaqur).

Më poshtë janë në dispozicion për përdoruesit formatet, Si:

• Microsoft Word dhe Excel;
• versioni tekstual i dokumentit;
• faqe në internet dhe kështu me radhë.

Është e nevojshme që fillimisht të bihet dakord për çështjen me furnizuesin direkt ose blerësin (palën e kundërt) në lidhje me formatin në të cilin duhet të ruhet dokumenti. Për sot Formati Excel është i popullarizuar, pasi është më e rehatshme të punosh në të si për përfaqësuesit e organizatës ashtu edhe për furnitorët ose blerësit.

Në fund, gjithçka që mbetet është të nënshkruani dokumentin dhe ta ridrejtoni atë tek furnizuesi ose blerësi për verifikim të mëtejshëm.

Është e mundur të dërgoni një skedar Excel në mënyrë që ai të plotësojë pjesën e tij të dokumentacionit me informacionin e disponueshëm. Kjo bëhet me qëllim që nëse ka mospërputhje, të mos ketë nevojë të printohet dokumenti dhe të ri-nënshkruhet.

Nëse të gjitha informacionet e specifikuara përputhen (si vetë kompania ashtu edhe furnizuesi ose blerësi), dhe dokumenti është nënshkruar pa ndonjë pasaktësi, në pjesën e sipërme të tij është e nevojshme të vihet një shenjë në "Pajtimin e rënë dakord", pas së cilës është e detyrueshme të kurseni dhe paketoni.

Në një situatë kur ka ndonjë pasaktësi (mospërputhje) në aktin në shqyrtim, është e detyrueshme që fillimisht të gjeni gabimin në kontabilitetin e vetë shoqërisë ose furnizuesit ose blerësit direkt dhe të bëjë ndryshimet e duhura.

Bazuar në ndryshimet e bëra, duhet të rihapni dokumentin në Kontabilitetin 1C, të shkoni te seksioni "Sipas palës tjetër", të tregoni gjithçka saktësisht në përputhje me kolonat dhe në fazën e përfundimit, të printoni aktin dhe ta dërgoni në furnizuesi ose blerësi.

Pas marrjes së dokumentacionit të nënshkruar, akti duhet të ruhet në 1C nga formatimi i mundshëm duke vendosur një shenjë të përshtatshme përpara "Pajtimit të rënë dakord".

Vulë

Akti i nevojshëm tashmë është formuar dhe nënshkruar plotësisht. Për të printuar aktin e krijuar dhe për ta parë atë në formë të printuar, thjesht klikoni në butonin "Printo" në këndin e sipërm të formularit.

Përveç informacionit rreth funksioneve në meny, mundeni mundësia e tërheqjes me nënshkrimin dhe vulën përkatëse. Për ta bërë këtë, do të mjaftojë gjithashtu të shtypni butonin "Print", por vetëm të zgjidhni artikullin me të njëjtin emër nga lista e propozuar.

Formimi i aktit në fjalë në praktikë nuk kërkon shumë kohë të lirë. Për më tepër, ndërfaqja e qartë e Kontabilitetit 1C e bën të lehtë specifikimin e të gjithë informacionit të nevojshëm dhe kryerjen e çdo rregullimi në to.

Udhëzimet e hollësishme nga Shkolla 1C janë paraqitur më poshtë.