Um ato de reconciliação de acordos mútuos é um documento especial no qual os acordos mútuos são indicados entre as contrapartes por um determinado período de tempo. Em um produto de software chamado "1C 8.3", o ato de reconciliação pode ser realizado em apenas um minuto. E, o que é muito importante, este trabalho não requer coleta de informações de rotina. Agora, com um exemplo, vamos ver como isso pode ser feito.

No programa "1C Accounting 3.0" fazemos um novo ato de conciliação

Por exemplo, vamos fazer uma reconciliação para 2014 entre nosso comprador Konfetprom e a empresa Servislog.

Na interface, o diário de atos de conciliação está localizado nas abas denominadas “Vendas” e “Compras”:

Para formar uma nova reconciliação no diário, você precisa pressionar o botão chamado "Criar". Depois disso, o formulário de um novo documento necessário será aberto. Em seguida, preencha os dados básicos:

A firma é nossa entidade legal;

Contraparte - nosso cliente (comprador);

Acordo - se necessário, reconciliação de acordo com um acordo específico (não são necessários adereços);

Período - para o qual a reconciliação de datas é realizada;

A reconciliação é consistente - o sinalizador impossibilita a alteração do documento.

Após o preenchimento dos campos principais, consulte a aba denominada "Contas de Liquidação", que por padrão é preenchida com os valores necessários.

No entanto, se a empresa usar outras contas contábeis, adicione-as à lista:

A última guia com configurações chamada "Avançadas" tem esta aparência:

Os seguintes parâmetros são especificados aqui:

Representantes da contraparte e da empresa - pessoas cujas assinaturas serão indicadas no formulário impresso do ato de conciliação;

Dividir de acordo com os acordos concluídos (contratos) - um sinalizador, na forma impressa "1C", permite ver o detalhamento dos acordos mútuos no contexto dos acordos;

Exiba os nomes completos de cada um dos documentos - se a caixa de seleção estiver marcada, o nome no ato de reconciliação será semelhante a "Recibo na conta corrente". Se isso não estiver definido, simplesmente "Pagamento".

Como preencher um ato em 1C?

E agora passamos a preencher informações sobre acordos mútuos. Para tanto, o produto de software possui duas abas - "De acordo com a contraparte" e "De acordo com a organização" (nossas informações contábeis).

Para preencher os dados da nossa empresa, é possível utilizar o botão "Preencher de acordo com os dados contábeis":

De acordo com o acordo com a contraparte, é possível preencher a guia "De acordo com a contraparte" de nossas informações usando um botão semelhante.

Após preencher os dados necessários, através do botão "Registrar", é necessário registrar o documento. Este documento já está disponível para impressão:

Após a reconciliação do ato de reconciliação na sua contraparte, você precisa marcar corretamente a caixa com o nome “Reconciliação acordada”. Depois de instalado, será impossível corrigir o documento.

, KA 1.1

Muitas vezes, é necessário um ato de reconciliação de acordos mútuos, tanto na contabilidade quanto na administração. A 1C levou em consideração essa necessidade em seus produtos de software.

No programa, você pode criar um documento da Lei de Reconciliação. Além disso, os dados contábeis e de contabilidade gerencial podem ser verificados independentemente pelas contrapartes. Examinamos em detalhes como fazer isso para UT 10.3, SCP e Integrated Automation 1.1. Acredite, há truques aqui também. E uma pequena história de vida no final.

Onde posso encontrar o documento Reconciliação de acordos mútuos.

Se estivermos olhando na interface completa, então

• para SCP e Automação Integrada: Documentos - Gestão de Vendas ou Gestão de Aquisições - Lei de Conciliação,
• para Gestão de Comércio, o ato de conciliação na interface Full está disponível apenas no menu Vendas: Documentos - Vendas - Ato de conciliação de liquidações mútuas. Mas está presente em ambas as interfaces especializadas, Gestão de Vendas e Gestão de Compras, no menu Liquidações.

Configurando seleções para preencher o Relatório de Reconciliação do Acordo

Vamos criar um novo documento Ato de conciliação:

Eu tenho a organização e a moeda preenchidas por padrão nas configurações do usuário. Estes campos são obrigatórios. Além disso, a organização é necessária mesmo no caso em que você planeja reconciliar de acordo com a contabilidade gerencial.

Nesse caso, os valores padrão não combinam comigo e vou alterá-los:

Fique atento aos campos destacados em vermelho: Contraparte e Data final do período de conciliação. Estes campos são obrigatórios:

Mas o Acordo não é obrigatório. Você pode realizar a reconciliação no âmbito de um contrato ou em geral - para todos os contratos da contraparte.

Infelizmente, não há possibilidade de reconciliar de acordo com a lista de contratos. Isso geralmente é necessário nos casos em que o diretório de contratos é usado de maneira não padronizada. Por exemplo, você precisa levar em consideração o contrato principal e os acordos adicionais separadamente. Uma reconciliação de cálculos deve ser feita para todo o contrato.

Para SCP e Automação Integrada 1.1, uma seleção adicional está disponível, o que ajuda parcialmente nessa situação: a guia Contas de liquidação. Esta guia permite selecionar as contas contábeis para as quais a reconciliação é realizada.

Ou seja, por exemplo, você só pode verificar na conta 62 - liquidações com compradores e excluir a conta 76 - outras liquidações.

IMPORTANTE! A moeda aqui não é preenchida como de costume de acordo com a moeda do contrato selecionado, mas é uma seleção obrigatória. Você terá que gerar atos de reconciliação separados se tiver contratos com uma contraparte em uma moeda diferente.

Se o contrato estiver em uma moeda diferente, os dados nele simplesmente não serão preenchidos na parte tabular do relatório de reconciliação.

Características adicionais

Especifique a data de início do período de reconciliação se precisar reconciliar para um determinado período. Por exemplo, já houve reconciliações com esta contraparte e você precisa reconciliar os cálculos apenas para o período anterior.

E no cabeçalho da Lei de Reconciliação existe um campo Negociação - a reconciliação pode ser feita como parte de um pedido ou fatura separada. Isso pode ser feito se as liquidações mútuas não forem realizadas de acordo com o contrato como um todo, mas, consequentemente, de acordo com pedidos ou faturas. Se você selecionar um acordo com acordos mútuos "sob o acordo como um todo", o campo Negócio ficará indisponível.

Preenchimento da parte tabular do ato de reconciliação

Vamos passar a preencher a parte tabular do documento. É conveniente fazer isso clicando no botão Preencher:

Existem duas opções de preenchimento aqui.

• de acordo com a contabilidade gerencial
• de acordo com dados contábeis

Por que duas opções de recheio? Qual é a diferença?

Na maioria das vezes, surgem situações em que a contabilidade gerencial pode levar em consideração alguns acordos mútuos adicionais que não estão relacionados a uma organização específica do ponto de vista da contabilidade, mas de uma posição de gerenciamento relacionada ao contrato ou transação relevante.

Criei um pequeno exemplo:

1. Recebimento de bens e serviços.

2. Pagamento parcial no recebimento de bens e serviços.

3. Documentar o recebimento de despesas adicionais apenas na contabilidade gerencial.

Vejamos o lançamento contábil:

e opção de contabilidade gerencial:

Para verificar seus dados contábeis com a contraparte, você precisa ir até a guia "De acordo com os dados da contraparte" e inserir os dados contábeis da contraparte. O marcador pode ser preenchido pelo botão:

Neste caso, os dados da aba Segundo dados da organização serão transferidos para esta aba. Se forem registradas discrepâncias no ato de reconciliação com a contraparte, os dados da contraparte poderão ser corrigidos. E deixe assim. O ato de reconciliação pode ser conciliado com discrepâncias:

E a última coisa: depois que os dados forem acordados com a contraparte, você deve definir o sinalizador Reconciliação acordada. Esse recurso protege os dados do documento contra modificações acidentais.

Imprimindo o ato de reconciliação de 1C

Observe que, ao preencher de acordo com os dados contábeis, os detalhes dos documentos para impressão precisarão ser preenchidos manualmente. Portanto, alguns contadores usam o preenchimento da contabilidade gerencial, principalmente quando não há diferenças, para não perder tempo editando os números dos documentos.

Para preencher os signatários no formulário impresso do ato, você pode usar a guia "Adicionais". Existem campos especialmente desenhados para isso:

O formulário impresso ficará assim:

História em movimento

Houve um caso na Lei de Reconciliação. O fato é que o programa se comporta de maneira muito inesperada com um esquema de contabilidade de depósito de pedidos.

Supõe-se que os documentos financeiros e os documentos de movimentação de depósito sejam lançados neste esquema. Ou seja, por exemplo, Vendas de bens e serviços - um documento financeiro. E a ordem de saída de mercadorias, ao que parece, é puramente gerencial. Registra que o item realmente saiu do depósito.

O próprio esquema em 1C oferece 2 opções: uma de cada vez. A venda de mercadorias e serviços na contabilidade registra as mercadorias para

- uma forma mútua de troca de informações entre. A geração atempada do documento permite identificar erros na contabilidade de ambas as partes, bem como verificar o estado do pagamento dos serviços prestados ou mercadorias expedidas.

O processamento pode ser usado por qualquer pessoa na organização que tenha acesso apropriado ao espaço de trabalho. A saída de dados é realizada com base em operações primárias inseridas no banco de dados por pessoas responsáveis.

Onde encontrar tal AU

Existem várias maneiras de colocar em operação o processamento da formação de um ato de reconciliação. De acordo com o primeiro algoritmo, o operador (contador) do programa de contabilidade deve seguir o menu 1C em “gestão de vendas”, então o usuário verá um registro de atos de conciliação já gerados no sistema de contabilidade que foram registrados e enviados para o contraparte. O trabalho pode ser realizado em um documento já preparado e criar um novo.

Dependendo da versão do programa de contabilidade e do tipo de entidade comercial, o ato de conciliação pode ocorrer na forma de um desenvolvimento separado na seção "processamento". Frequentemente, o pacote de licenças da organização não contém tal relatório e, portanto, pode ser desenvolvido por uma organização de serviços para atender às especificidades e necessidades da empresa. O processamento é armazenado na pasta do programa do sistema, chamado pelos itens do menu. Se não houver atos de reconciliação na hierarquia padrão, você pode chamá-lo pelo caminho de sua localização. Eles pressionam "Arquivo", depois "abrir" e vão para o local onde está o processamento. Na maioria das vezes, o local do arquivo é a rede.

Como fazer um ato de reconciliação em 1C

Existem algumas opções aqui. Tudo depende de quais tarefas o artista enfrenta. A prática das entidades económicas implica habitualmente o processamento em grupo, ou seja, é definida a criação trimestral de novos documentos para todas as contrapartes. Na maioria das vezes, a formação do grupo é realizada pelo contador-chefe ou especialista de suporte.

A necessidade de criar um ato de conciliação pode ser causada por uma solicitação dos funcionários da própria organização (notificação repetida) ou por uma solicitação da contraparte para criar um documento com determinados parâmetros. Por exemplo, pode ser o ano passado ou cinco meses do período fiscal atual. O usuário do programa define os parâmetros necessários, como prazo, partes da transação (na própria organização pode haver vários nomes, se for um grupo financeiro e consumidor de serviços), contrato (se for necessária uma seleção ) e moeda de liquidação.

Versões 8.3 e 8.2

O principal diferencial da nova versão da plataforma é a interface aprimorada do programa. Se foi possível “chegar” ao ato de conciliação em 1C 8.2 por meio do item de menu “vendas”, então em 1C 8.3 o usuário chama essa opção por meio do campo liquidações com contrapartes.

Após iniciar o processamento, aparecem formulários tabulares semelhantes que devem ser preenchidos.

O ato de reconciliação de acordos mútuos em 1C 8.3 Contabilidade 3.0 s padrão de preenchimento mostrado neste vídeo:

Versão 7.7

Para um trabalho correto na troca de documentos entre entidades econômicas, é necessário ter um componente de software com módulos de contabilidade operacional. O processamento, ao contrário das versões atualizadas, distingue-se pela simplicidade do formulário e pelo fato de apenas as transações das contas 60 e 62, respectivamente, serem incluídas no relatório.

Para fins de contabilidade gerencial, esse processamento não funcionará.

UT 10.3

A versão do programa "1C: Trade Management" possui funcionalidade estendida. Os atos de conciliação são chamados por processamento adequado, são configurados pelo usuário antes de serem impressos ou enviados automaticamente às contrapartes por meio de módulos especiais. A aparência dos relatórios depende de qual plataforma o programa de gerenciamento está sendo executado, 8.2, 8.3 e assim por diante.

1C: Comércio

Nesta versão do software para trabalhar com atos de conciliação, você precisa conhecer algumas funcionalidades do módulo. O relatório é formado a partir do processamento, que normalmente está localizado no diretório ExtForms. Você pode chamar o processamento através do item de menu "Abrir". Depois de abrir o módulo pela primeira vez, o caminho fica disponível na parte inferior da lista de comandos.

Se você descompactar corretamente o ato de reconciliação no diretório do banco de dados, a chamada de processamento ficará disponível no menu "Ferramentas" e, em seguida, em "Recursos adicionais". Antes de formar, o usuário especifica a solicitação pelos campos: “empresa”, “contratante”, “contrato”, “período”.

Como chamar o ato de reconciliação

UT

A simplicidade e a funcionalidade deste programa permitem que os usuários naveguem rapidamente. Na janela do programa em execução, você deve clicar no item de menu "Relatórios e processamento adicionais e, em seguida," Reconciliação de acordos mútuos. Algumas configurações do usuário e o formulário está pronto para ser impresso com base nos dados reais.

Os funcionários dos departamentos de contabilidade têm uma tradição: todos os anos, a partir de 31 de dezembro, elaboram atos de conciliação de cálculos. Esta tradição deve-se à obrigatoriedade de realizar anualmente o inventário de activos e passivos, incluindo o inventário de liquidações.* O acto de conciliação é parte integrante do inventário de liquidações, pois é este documento que confirma o estado das liquidações mútuas entre as partes, e também, de acordo com Arte. 203 do Código Civil da Federação Russa, a sua assinatura interrompe a contagem do prazo de prescrição da dívida.

*P. 27 Ordem do Ministério das Finanças da Rússia datada de 29 de julho de 1998 N 34n (conforme alterada em 29 de março de 2017) “Ao aprovar o Regulamento sobre contabilidade e relatórios financeiros na Federação Russa”; Despacho do Ministério das Finanças da Federação Russa datado de 13/06/1995 N 49 (conforme alterado em 08/11/2010) "Sobre a aprovação das Diretrizes para o inventário de bens e obrigações financeiras".

A Organização reserva-se o direito de, por iniciativa própria ou nos termos do contrato, elaborar um Relatório de Conciliação a qualquer data.

Para não perder tempo com o preenchimento manual dos formulários dos Atos de Conciliação (aliás, o formulário do Ato de Conciliação não é aprovado pela legislação vigente e pode ser desenvolvido pela organização de forma independente, o que confirma Carta do Ministério das Finanças de 18 de Fevereiro de 2005 N 07-05-04 / 2), os desenvolvedores do 1C:Accounting 3.0 previram a possibilidade de gerar automaticamente o documento em questão.

Como fazer um ato de reconciliação em 1C?

Para criar um Ato de Reconciliação, você precisa na seção Vendas ou compras siga o link Os links de ambas as seções referem-se ao mesmo diretório.

No diretório aberto, clique no botão "Criar":

Preenchendo um documento

Os seguintes campos devem ser preenchidos no cabeçalho do documento:

• Organização;
• Contraparte;
• Moeda de conciliação (mesmo que o contrato seja em moeda, mas neste campo coloque o valor - "rublos", o relatório de conciliação será elaborado em rublos, e em cada linha, como referência, o valor na moeda do contrato será indicado);
• Contrato (se este campo for deixado em branco, será gerado o Relatório de Conciliação para todos os contratos com a contraparte);
• Período.

Campos Número E data preenchido automaticamente ao registrar um documento, se necessário Data podem ser inseridos manualmente.

Em seguida, você precisa preencher as informações na guia Contas de Liquidação. Por padrão, as principais contas de liquidação são preenchidas na guia. Se necessário, usando a caixa de seleção Participa de cálculos ou Ao adicionar/remover linhas, você pode criar sua própria lista de contas de liquidação.

Próxima etapa: marcar Adicionalmente. Escolher representantes das partes dos diretórios relevantes (Representante da organização - Diretório indivíduos A; Representante da contraparte - Diretório rostos de contato).

Editando a Visualização formulário impresso, definindo as caixas de seleção necessárias:

• Dividido por contratos(o checkbox fica ativo somente se o campo Contrato estiver vazio) – na forma impressa, os dados do Relatório de Conciliação serão discriminados para cada contrato com a contraparte. Se esta caixa de seleção não estiver marcada, as informações serão exibidas na forma impressa para todos os contratos em ordem cronológica;
• Exibir títulos completos de documentos– se a caixa de seleção não estiver marcada, o formulário impresso exibirá os nomes das operações (pagamento, venda, etc.), número e data do documento. Se a caixa de seleção estiver marcada, o formulário exibirá os nomes completos dos documentos (Recibo em conta corrente, Implementação (atos, faturas), etc.), número e data do documento;
• Emitir notas fiscais- Marcar a caixa refletirá no formulário impresso, na coluna Documento, informações sobre o número e a data da fatura.

Importante! Marcar ou desmarcar qualquer uma das três caixas de seleção resultará na limpeza obrigatória das partes tabulares do documento.

Depois de concluir as seções listadas acima, você deve ir para a seção De acordo com a organização e complete a tabela.

seleção de preenchimento De acordo com nossa organização e contraparte preencher no espelho ambas as partes da Lei de Reconciliação. enchimento Somente para nossa organização deixará o lado da contraparte vazio.

Se necessário, como na seção De acordo com a organização, bem como na seção De acordo com a contraparte, você pode fazer alterações na parte tabular manualmente (adicionar/excluir linhas, alterar o valor do débito/crédito). Depois de marcar a caixa Reconciliação acordada no cabeçalho do documento, a capacidade de editar o documento está bloqueada. Saldos no início ou no final do período não são passíveis de edição.

Na parte inferior do documento existe um campo para adicionar um comentário - o preenchimento é opcional.

Existe um botão no cabeçalho do documento Grampo, que pode ser usado para anexar um arquivo a um documento, por exemplo, uma digitalização de um Ato de Reconciliação assinado.

A definição de "Ato de reconciliação" significa documento especialmente concebido, que exibe o status de acordos mútuos entre contrapartes diretas por um período de tempo especificado.

Se a pesquisa for realizada no menu principal, você poderá encontrar:

1. Para SCP e Automação Integrada, a busca é a seguinte: selecionada a categoria "Documentos", em seguida deve-se selecionar "Gestão de Vendas" ou "Gestão de Compras", e após "Ato de Conciliação de Acertos Mútuos".
2. Para "Gestão do Comércio", o ato de conciliação é aberto exclusivamente no menu principal "Vendas". A busca é realizada de acordo com o princípio: você precisa ir até "Documentos", depois selecionar "Vendas" na lista proposta e depois "Ato de conciliação de acordos mútuos". Além disso, vale ressaltar que existe nas chamadas interfaces especializadas "Gestão de Vendas" e "Gestão de Compras", na subcategoria do menu "Liquidações".

Além disso, você deve prestar atenção ao que pode encontrar por meio da pesquisa universal integrada: você precisa clicar em "Operações", selecionar "Documentos" na lista proposta e, em seguida, clicar em "Ato de Reconciliação".

Criação

Para a possibilidade de gerar um ato de conciliação na categoria "Compras e vendas", um hiperlink especial chamado "Ato de reconciliação de assentamentos". Pode ser encontrado na subcategoria "Liquidações com contrapartes".

Quando você clica nele no log, você pode ver toda a documentação necessária sobre esses objetivos. Para poder gerar uma nova conciliação, deve-se clicar no botão “Criar”, que se encontra no painel um pouco acima do próprio diário. No topo da documentação, preencha todos os detalhes disponíveis.

Deve-se notar que todos os campos obrigatórios, sem exceção, são sublinhados com uma linha vermelha:

1. "Contratante". Trata-se da indicação da empresa ou empresário individual com quem surgiu a necessidade de conciliação. Neste caso, estamos falando de fornecedores ou compradores.
2. "Tratado". Os detalhes devem ser especificados conforme necessário. Se a coluna for deixada em branco, a versão impressa do formulário transferirá as movimentações referentes a todos os contratos existentes com a contraparte especificada. Ou seja, todas as informações serão inseridas sem nenhum filtro.
3. "Período". Pelo nome é fácil adivinhar que é necessário indicar o período de tempo para o qual a reconciliação é realizada.
4. conta "Empresa" E "Moeda" estão sujeitos a conclusão automática, que depende diretamente das configurações existentes de diretórios. Conforme necessário, esses diretórios podem ser modificados sem nenhuma dificuldade.

Se o usuário 1C marcar a caixa “Reconciliação acordada”, será impossível fazer outros ajustes. A marca deve ser colocada somente após os resultados finais terem sido acordados com fornecedores ou compradores diretos.

Além do próprio “cap”, para a formação fidedigna do ato em questão, torna-se necessário especificando algumas informações em subseções do formulário, a saber:

Em essência, o as características padrão do ato em questão na 1C Contabilidade são concluídas. Se você precisar desenvolver algo adicional, já é recomendável entrar em contato com os especialistas relevantes que, mediante pagamento, farão tudo conforme necessário.

Vale a pena notar que, em geral, essas subseções podem ser deixadas como estão. Isso se deve em grande parte ao fato de que a versão impressa permite a possibilidade de constituição sem separação por acordo, mas exclusivamente para as contas especificadas com linhas em branco nos locais onde deveriam constar as iniciais dos representantes legais de ambas as empresas.

No entanto, neste caso, será necessário assinalar esta informação com caneta esferográfica, o que implica custos adicionais de tempo.

enchimento

Na categoria "De acordo com as informações da empresa", clique no botão "Preencher" e, em seguida, selecione "Preencher com base nas informações contábeis". Assim, o sistema gerará automaticamente e indicará as informações necessárias na tabela linha por linha, exibindo a documentação primária e os valores correspondentes.

Vale ressaltar que a versão impressa do formulário inclui necessariamente informações sobre pagamentos mútuos, valores, giros e saldos finais. Está dividido em várias partes:

• segundo a própria empresa(esta parte deve ser preenchida exclusivamente por um curador da organização que está envolvida na formação do ato em questão);
• de acordo com informações fornecidas pela contraparte(Vale lembrar que esta parte deve ser preenchida pelo fornecedor direto ou comprador).

É possível gerar uma versão impressa do formulário do ato em questão clicando no botão apropriado, ou simplesmente salvar o documento (basta clicar no botão com o disquete exibido).

Os seguintes estão disponíveis para os usuários formatos, Como:

• Microsoft Word e Excel;
• versão em texto do documento;
• página web e assim por diante.

É necessário primeiro acertar a questão com o fornecedor direto ou com o comprador (parte oposta) quanto ao formato em que o documento deve ser salvo. Para hoje O formato Excel é popular, pois é mais confortável trabalhar nele tanto para representantes da organização quanto para fornecedores ou compradores.

Ao final, basta assinar o documento e redirecioná-lo ao fornecedor ou comprador para posterior verificação.

É possível enviar um arquivo Excel para que preencha sua parte da documentação com as informações disponíveis. Isso é feito com o objetivo de que, se houver discrepâncias, não haja necessidade de imprimir o documento e assiná-lo novamente.

Se todas as informações especificadas coincidirem (tanto a própria empresa quanto o fornecedor ou comprador), e o documento for assinado sem quaisquer imprecisões, em sua parte superior é necessário colocar uma marca em “Reconciliação acordada”, após o que é obrigatório salvar e embalar.

Na situação em que se verifiquem imprecisões (discrepâncias) no acto em causa, é obrigatório proceder inicialmente à encontre o erro na contabilidade da própria empresa ou do fornecedor ou comprador direto e fazer as devidas modificações.

Com base nas alterações feitas, você deve reabrir o documento na Contabilidade 1C, ir para a seção "De acordo com a contraparte", indicar tudo exatamente de acordo com as colunas e, na etapa de conclusão, imprimir o ato e enviá-lo para o fornecedor ou comprador.

Após o recebimento da documentação assinada, o ato deve ser salvo em 1C de possível formatação, colocando uma marca apropriada na frente de “Reconciliação acordada”.

Selo

O ato necessário já foi totalmente formado e assinado. Para imprimir o ato gerado e visualizá-lo na forma impressa, basta clicar no botão "Imprimir" no canto superior do formulário.

Além das informações sobre as funções do menu, você pode a possibilidade de retirada com a assinatura e carimbo apropriados. Para isso, bastará também apertar o botão "Imprimir", mas selecionar apenas o item de mesmo nome na lista proposta.

A formação do ato em questão na prática não leva muito tempo livre. Além disso, a interface clara do 1C Accounting facilita a especificação de todas as informações necessárias e a realização de ajustes nelas.

Instruções detalhadas da Escola 1C são apresentadas abaixo.