Un acto de conciliación de liquidaciones mutuas es un documento especial en el que se indican las liquidaciones mutuas entre contrapartes por un período de tiempo determinado. En un producto de software llamado "1C 8.3", el acto de reconciliación se puede realizar en tan solo un minuto. Y, lo que es muy importante, este trabajo no requiere una recopilación de información rutinaria. Ahora, con un ejemplo, veamos cómo se puede hacer esto.

En el programa "1C Contabilidad 3.0" hacemos un nuevo acto de conciliación

Por ejemplo, realicemos una conciliación para 2014 entre nuestro comprador Konfetprom y la empresa Servislog.

En la interfaz, el libro de actas de conciliación se encuentra en las pestañas denominadas "Ventas" y "Compras":

Para formar una nueva conciliación en el diario, debe presionar el botón llamado "Crear". Después de eso, se abrirá el formulario de un nuevo documento requerido. A continuación, complete los datos básicos:

La firma es nuestra entidad legal;

Contraparte - nuestro cliente (comprador);

Acuerdo: si es necesario, reconciliación de acuerdo con un acuerdo específico (no se requieren accesorios);

Período: para qué fechas se realiza la conciliación;

La conciliación es consistente: la bandera hace que sea imposible cambiar el documento.

Después de completar los campos principales, mire la pestaña llamada "Cuentas de liquidación", que por defecto se llena con los valores necesarios.

Sin embargo, si la empresa utiliza otras cuentas contables, asegúrese de agregarlas a la lista:

La última pestaña con la configuración llamada "Avanzado" se ve así:

Aquí se especifican los siguientes parámetros:

Representantes de la contraparte y la empresa: personas cuyas firmas se indicarán en el formulario impreso del acta de conciliación;

Dividir según los acuerdos concluidos (contratos): una bandera, en forma impresa "1C" permite ver un desglose de los acuerdos mutuos en el contexto de los acuerdos;

Muestre los nombres completos de cada uno de los documentos: si la casilla de verificación está marcada, el nombre en el acto de conciliación se verá como "Recibo en la cuenta corriente". Si esto no está configurado, entonces simplemente "Pago".

¿Cómo llenar un acto en 1C?

Y ahora pasamos a completar la información sobre acuerdos mutuos. Para este propósito, el producto de software tiene dos pestañas: "Según la contraparte" y "Según la organización" (nuestra información contable).

Para completar los datos de nuestra empresa, es posible utilizar el botón denominado "Rellenar según datos contables":

De acuerdo con el acuerdo con la contraparte, es posible completar la pestaña llamada "Según la contraparte" de nuestra información usando un botón similar.

Después de completar los datos necesarios, usando el botón "Grabar", debe registrar el documento. Este documento ya está disponible para imprimir:

Después de la conciliación del acto de conciliación en su contraparte, debe marcar correctamente la casilla con el nombre "Conciliación acordada". Una vez instalado, será imposible corregir el documento.

, KA 1.1

A menudo se requiere un acto de conciliación de acuerdos mutuos tanto en contabilidad como en gestión. 1C tuvo en cuenta esta necesidad en sus productos de software.

En el programa, puede crear un documento de Acta de Reconciliación. Además, los datos contables y de contabilidad de gestión pueden ser verificados de forma independiente por las contrapartes. Miramos en detalle cómo hacer esto para UT 10.3, SCP e Integrated Automation 1.1. Créeme, aquí también hay trucos. Y una pequeña historia de vida al final.

¿Dónde puedo encontrar el documento Conciliación de acuerdos mutuos?

Si estamos mirando desde la interfaz completa, entonces

• para SCP y Automatización Integrada: Documentos - Gestión de Ventas o Gestión de Compras - Acta de Conciliación,
• para Gestión comercial, el acto de conciliación en la interfaz completa está disponible solo en el menú Ventas: Documentos - Ventas - Acto de conciliación de liquidaciones mutuas. Pero está presente en ambas interfaces especializadas, Gestión de Ventas y Gestión de Compras, en el menú Liquidaciones.

Configuración de selecciones para completar el informe de conciliación de liquidación

Vamos a crear un nuevo documento Acta de reconciliación:

Tengo la Organización y la Moneda completadas de forma predeterminada desde la configuración del usuario. Estos campos son obligatorios. Además, la organización es necesaria incluso en el caso de que planee conciliar de acuerdo con la contabilidad de gestión.

En este caso, los valores predeterminados no me convienen y los cambiaré:

Preste atención a los campos resaltados en rojo: Contraparte y Fecha de finalización del período de conciliación. Estos campos son obligatorios:

Pero el Acuerdo no es obligatorio. Puede realizar la reconciliación en el marco de un contrato o, en general, para todos los contratos de la contraparte.

Desafortunadamente, no hay posibilidad de conciliar según la lista de contratos. Esto suele ser necesario en los casos en que el directorio de contratos se utiliza de forma no estándar. Por ejemplo, debe tener en cuenta el contrato principal y los acuerdos adicionales por separado. Se debe hacer una conciliación de los cálculos para todo el contrato.

Para SCP e Integrated Automation 1.1, está disponible una selección adicional, que ayuda parcialmente en esta situación: la pestaña Cuentas de liquidaciones. Esta pestaña le permite seleccionar las cuentas contables para las que se realiza la conciliación.

Es decir, por ejemplo, solo puede verificar en la cuenta 62 - liquidaciones con compradores y excluir la cuenta 76 - otras liquidaciones.

¡IMPORTANTE! La moneda aquí no se rellena como de costumbre según la moneda del contrato seleccionado, sino que es una selección obligatoria. Tendrá que generar actos de conciliación separados si tiene contratos con una contraparte en una moneda diferente.

Si el contrato está en una moneda diferente, entonces los datos simplemente no se completarán en la parte tabular del informe de conciliación.

Características adicionales

Especifique la fecha de inicio del período de conciliación si necesita conciliar durante un período determinado. Por ejemplo, ya ha habido conciliaciones con esta contraparte y necesita conciliar los cálculos solo para el período anterior.

Y en el encabezado de la Ley de conciliación hay un campo Trato: la conciliación se puede realizar como parte de un pedido o factura por separado. Esto se puede hacer si las liquidaciones mutuas no se llevan a cabo en virtud del contrato en su conjunto, sino, en consecuencia, de acuerdo con pedidos o facturas. Si selecciona un acuerdo con liquidaciones mutuas "bajo el acuerdo como un todo", entonces el campo Trato no estará disponible.

Rellenar la parte tabular del acta de reconciliación

Pasemos a completar la parte tabular del documento. Es conveniente hacerlo haciendo clic en el botón Rellenar:

Hay dos opciones de relleno aquí.

• según la contabilidad de gestión
• según datos contables

¿Por qué dos opciones de llenado? ¿Cuál es la diferencia?

Muy a menudo, surgen situaciones en las que la contabilidad de gestión puede tener en cuenta algunos acuerdos mutuos adicionales que no están relacionados con una organización en particular desde el punto de vista de la contabilidad, sino desde una posición de gestión relacionada con el contrato o transacción relevante.

Creé un pequeño ejemplo:

1. Recepción de bienes y servicios.

2. Pago parcial al recibir los bienes y servicios.

3. Documento Recibo de gastos adicionales solo en contabilidad de gestión.

Veamos el asiento contable:

y opción de contabilidad de gestión:

Para consultar tus datos contables con la contraparte, debes ir a la pestaña "Según datos de la contraparte" e introducir los datos contables de la contraparte. El marcador se puede llenar con el botón:

En este caso, los datos de la pestaña Según los datos de la organización se transferirán a esta pestaña. Si se registran discrepancias en el acto de conciliación con la contraparte, entonces se pueden corregir los datos de la contraparte. Y déjalo así. El acto de reconciliación puede conciliarse con discrepancias:

Y lo último: después de acordar los datos con la contraparte, debe establecer el indicador Conciliación acordada. Esta característica protege los datos del documento de modificaciones accidentales.

Imprimiendo el acta de reconciliación desde 1C

Tenga en cuenta que al completar de acuerdo con los datos contables, los detalles de los documentos para imprimir deberán completarse manualmente. Por lo tanto, algunos contadores utilizan el llenado de contabilidad de gestión, especialmente cuando no hay diferencias, para no perder el tiempo editando números de documentos.

Para completar los firmantes en el formulario impreso del acta, puede utilizar la pestaña "Adicionales". Hay campos especialmente diseñados para esto:

El formulario impreso se verá así:

Historia en movimiento

Hubo un caso en la Ley de Reconciliación. El hecho es que el programa se comporta de manera muy inesperada con un esquema de contabilidad de almacén de pedidos.

Se supone que los documentos financieros y los documentos de movimiento de almacén se contabilizan en este esquema. Es decir, por ejemplo, Ventas de bienes y servicios: un documento financiero. Y el pedido de salida de mercancías, al parecer, es puramente de gestión. Registra que el artículo realmente salió del almacén.

El esquema en sí mismo en 1C prevé 2 opciones: una a la vez La venta de bienes y servicios en la contabilidad registra los bienes para

- una forma mutua de intercambio de información entre. La generación oportuna del documento le permite identificar errores en la contabilidad de ambas partes, así como verificar el estado de pago de los servicios prestados o bienes enviados.

El procesamiento puede ser utilizado por cualquier persona de la organización que tenga acceso adecuado al espacio de trabajo. La salida de datos se lleva a cabo sobre la base de operaciones primarias ingresadas en la base de datos por personas responsables.

Dónde encontrar tal AU

Hay varias formas de poner en funcionamiento el procesamiento de la formación de un acto de reconciliación. Según el primer algoritmo, el operador (contador) del programa de contabilidad debe seguir el menú 1C en “gestión de ventas”, luego el usuario verá un registro de actas de conciliación ya generadas en el sistema de contabilidad que han sido registradas y enviadas al contraparte El trabajo se puede llevar a cabo tanto en un documento ya preparado como en crear uno nuevo.

Según la versión del programa de contabilidad y el tipo de entidad comercial, el acto de conciliación puede tener la forma de un desarrollo separado en la sección "procesamiento". A menudo, el paquete de licencias de la organización no contiene dicho informe y, por lo tanto, puede ser desarrollado por una organización de servicios para adaptarse a las necesidades específicas de la empresa. El procesamiento se almacena en la carpeta del programa del sistema, llamada por elementos del menú. Si no hay actos de conciliación en la jerarquía estándar, puede llamarlo a través de la ruta de su ubicación. Presionan "Archivo", luego "abrir" y se dirigen al lugar donde se encuentra el trámite. La mayoría de las veces, la ubicación del archivo es la red.

Cómo hacer un acto de reconciliación en 1C

Hay bastantes opciones aquí. Todo depende de las tareas a las que se enfrente el artista. La práctica de las entidades económicas suele implicar la tramitación en grupo, es decir, se establece la creación de nuevos documentos trimestrales para todas las contrapartes. En la mayoría de los casos, la formación de grupos está a cargo del contador jefe o del especialista de apoyo.

La necesidad de crear un acto de conciliación puede ser causada por una solicitud de los empleados de la propia organización (notificación repetida) o una solicitud de la contraparte para crear un documento con ciertos parámetros. Por ejemplo, podría ser el último año o cinco meses del período fiscal actual. El usuario del programa establece los parámetros necesarios, como el período, las partes de la transacción (en su propia organización puede haber varios nombres, si es un grupo financiero y un consumidor de servicios), contrato (si se requiere una selección ) y moneda de liquidación.

Versiones 8.3 y 8.2

La principal diferencia de la nueva versión de la plataforma es la interfaz mejorada del programa. Si fue posible "llegar" al acto de conciliación en 1C 8.2 a través del elemento de menú "ventas", entonces en 1C 8.3 el usuario llama a esta opción a través del campo liquidaciones con contrapartes.

Después de iniciar el procesamiento, aparecen formularios tabulares similares que deben completarse.

El acto de conciliación de acuerdos mutuos en 1C 8.3 Contabilidad 3.0 s patrón de relleno se muestra en este video:

Versión 7.7

Para un correcto trabajo en el intercambio de documentos entre entidades económicas, es necesario contar con un componente de software con módulos contables operativos. El procesamiento, a diferencia de las versiones actualizadas, se distingue por la simplicidad del formulario y el hecho de que solo se incluyen en el informe las transacciones de las cuentas 60 y 62, respectivamente.

A efectos de contabilidad de gestión, dicho tratamiento no funcionará.

TU 10.3

La versión del programa "1C: Trade Management" tiene una funcionalidad ampliada. Los actos de conciliación son llamados por el procesamiento correspondiente, son configurados por el usuario antes de ser impresos o enviados automáticamente a las contrapartes a través de módulos especiales. La apariencia de los informes depende de la plataforma en la que se ejecuta el programa de gestión, 8.2, 8.3, etc.

1C: Comercio

En esta versión del software para trabajar con actos de conciliación, necesita conocer algunas características del módulo. El informe se forma a partir del procesamiento, que normalmente se encuentra en el directorio ExtForms. Puede llamar al procesamiento a través del elemento de menú "Abrir". Después de abrir el módulo por primera vez, la ruta está disponible en la parte inferior de la lista de comandos.

Si desempaqueta correctamente el acto de reconciliación en el directorio de la base de datos, la llamada de procesamiento estará disponible desde el menú "Herramientas", luego "Funciones adicionales". Antes de formalizar, el usuario especifica la solicitud mediante los campos: “empresa”, “contratista”, “contrato”, “período”.

Cómo llamar al acto de reconciliación

Utah

La simplicidad y funcionalidad de este programa permite a los usuarios navegar rápidamente. En la ventana del programa en ejecución, debe hacer clic en el elemento del menú "Informes y procesamiento adicionales, luego" Conciliación de acuerdos mutuos. Unas pocas configuraciones de usuario y el formulario está listo para ser impreso en base a los datos reales.

Los empleados de los departamentos de contabilidad tienen una tradición: todos los años, a partir del 31 de diciembre, elaboran actas de conciliación de cálculos. Esta tradición se debe a la obligación de realizar un inventario anual de activos y pasivos, incluido un inventario de liquidaciones.* El acta de conciliación es parte integrante del inventario de liquidaciones, porque es este documento el que confirma el estado de las liquidaciones mutuas entre las partes, y también, de conformidad con Arte. 203 del Código Civil de la Federación Rusa, su firma interrumpe el transcurso del plazo de prescripción de la deuda.

*PAG. 27 Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia del 29 de julio de 1998 N 34n (modificada el 29 de marzo de 2017) “Sobre la aprobación del Reglamento sobre contabilidad e información financiera en la Federación Rusa”; Orden del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa de fecha 13/06/1995 N 49 (modificada el 08/11/2010) "Sobre la aprobación de las Directrices para el inventario de bienes y obligaciones financieras".

La Organización tiene derecho, por propia iniciativa o de acuerdo con los términos del contrato, a elaborar un Informe de Conciliación a partir de cualquier fecha.

Para no perder tiempo en completar manualmente los formularios de las Actas de Conciliación (por cierto, la forma de la Ley de Conciliación no está aprobada por la legislación actual y puede ser desarrollada por la organización de forma independiente, lo que confirma Oficio del Ministerio de Hacienda de fecha 18 de febrero de 2005 N 07-05-04/2), los desarrolladores de 1C:Accounting 3.0 previeron la posibilidad de generar automáticamente el documento en cuestión.

¿Cómo hacer un acto de reconciliación en 1C?

Para crear un Acta de Conciliación, necesita en la sección Ventas o compras siga el enlace Los enlaces de ambas secciones se refieren al mismo directorio.

En el directorio abierto, haga clic en el botón "Crear":

Llenar un documento

Los siguientes campos deben ser llenados en el encabezado del documento:

• Organización;
• contraparte;
• Moneda de conciliación (incluso si el contrato está en una moneda, pero en este campo ingrese el valor - "rublos", el informe de conciliación se redactará en rublos, y en cada línea, como referencia, el monto en la moneda del se indicará el contrato);
• Contrato (si este campo se deja en blanco, se generará el Informe de Conciliación para todos los contratos con la contraparte);
• Período.

campos Número Y fecha rellenado automáticamente al grabar un documento, si es necesario Fecha se puede ingresar manualmente.

A continuación, debe completar la información en la pestaña Cuentas de liquidación. Por defecto, las cuentas principales de liquidaciones se rellenan en la pestaña. Si es necesario, utilizando la casilla de verificación Participa en los cálculos o Al agregar/eliminar filas, puede crear su propia lista de cuentas de liquidación.

Siguiente paso: Marcar Además. Elegir representantes de los partidos de los directorios pertinentes (Representante de la organización - Directorio Individuos A; Representante de la contraparte - Directorio Caras de contacto).

Edición de la vista formulario impreso, configurando las casillas de verificación requeridas:

• Dividido por contratos(la casilla está activa solo si el campo Contrato está vacío) – en forma impresa, los datos del Informe de Conciliación se desglosarán para cada contrato con la contraparte. Si esta casilla de verificación no está marcada, la información se mostrará en forma impresa para todos los contratos en orden cronológico;
• Mostrar títulos de documentos completos– si la casilla de verificación no está activada, el formulario impreso mostrará los nombres de las operaciones (pago, venta, etc.), número y fecha del documento. Si la casilla está marcada, el formulario mostrará los nombres completos de los documentos (Recibo a la cuenta corriente, Ejecución (actos, facturas), etc.), número y fecha del documento;
• Emitir facturas- Al marcar la casilla se reflejará en el formulario impreso, en la columna Documento, información sobre el número y fecha de la factura.

¡Importante! Marcar o desmarcar cualquiera de las tres casillas resultará en la eliminación obligatoria de las partes tabulares del documento.

Después de completar las secciones enumeradas anteriormente, debe ir a la sección Según la organización y completa la tabla.

Selección de relleno Según nuestra organización y contraparte rellene en espejo ambas partes de la Ley de Reconciliación. relleno Solo para nuestra organización dejará el lado de la contraparte en blanco.

Si es necesario, como en la sección Según la organización, así como en la sección Según la contraparte, puede realizar cambios en la parte tabular manualmente (agregar/eliminar filas, cambiar el monto del débito/crédito). Después de marcar la casilla Reconciliación acordada en el encabezado del documento, la capacidad de editar el documento está bloqueada. Los saldos al principio o al final del período no están sujetos a edición.

En la parte inferior del documento hay un campo para agregar un comentario; el llenado es opcional.

Hay un botón en el encabezado del documento. Acortar, que se puede utilizar para adjuntar un archivo a un documento, por ejemplo, un escaneo de un Acta de Reconciliación firmada.

La definición de "Acto de reconciliación" significa documento especialmente diseñado, que muestra el estado de las liquidaciones mutuas entre contrapartes directas durante un período de tiempo específico.

Si la búsqueda se realiza desde el menú principal, puede encontrar:

1. Para SCP y Automatización Integrada, la búsqueda es la siguiente: se selecciona la categoría “Documentos”, luego se debe seleccionar “Gestión de Ventas” o “Gestión de Compras”, y después “Acto de Conciliación de Mutuas Liquidaciones”.
2. Para "Gestión comercial", el acto de conciliación está abierto exclusivamente en el menú principal "Ventas". La búsqueda se lleva a cabo de acuerdo con el principio: debe ir a "Documentos", luego seleccionar "Ventas" de la lista propuesta y luego "Acto de conciliación de acuerdos mutuos". Además, cabe señalar que existe en las denominadas interfaces especializadas "Gestión de Ventas" y "Gestión de Compras", en la subcategoría del menú "Liquidaciones".

Además, debe prestar atención a lo que puede encontrar a través de la búsqueda universal incorporada: debe hacer clic en "Operaciones", seleccionar "Documentos" de la lista propuesta y luego hacer clic en "Ley de reconciliación".

Creación

Para la posibilidad de generar un acto de conciliación en la categoría "Compras y ventas", un hipervínculo especial llamado "Ley de reconciliación de asentamientos". Se puede encontrar en la subcategoría "Liquidaciones con contrapartes".

Al hacer clic en él en el registro se puede ver toda la documentación necesaria con respecto a estos objetivos. Para poder generar una nueva conciliación, debe hacer clic en el botón "Crear", que se encuentra en el panel un poco más arriba que la revista. En la parte superior de la documentación, complete todos los detalles disponibles.

Cabe señalar que todos los campos obligatorios sin excepción están subrayados con una línea roja:

1. "Contratista". Esto significa una indicación de la empresa o empresario individual con quien surgió la necesidad de conciliación. En este caso, estamos hablando de proveedores o compradores.
2. "Tratado". Los detalles deben especificarse según sea necesario. Si la columna se deja en blanco, la versión impresa del formulario transferirá los movimientos relacionados con todos los acuerdos existentes con la contraparte especificada. En otras palabras, toda la información se ingresará sin ningún filtro.
3. "Período". Por el nombre, es fácil adivinar que es necesario indicar el período de tiempo durante el cual se lleva a cabo la conciliación.
4. cuenta "Compañía" Y "Divisa" están sujetos a finalización automática, que depende directamente de la configuración existente de los directorios. Según sea necesario, estos directorios se pueden modificar sin ninguna dificultad.

Si el usuario de 1C marca la casilla "Se acordó la conciliación", será imposible realizar más ajustes. La marca debe colocarse solo después de que los resultados finales hayan sido acordados con los proveedores o compradores directos.

Además del propio “tope”, para la formación fidedigna del acto en cuestión, se hace necesario especificando alguna información en las subsecciones del formulario, a saber:

En esencia, el se completan las características estándar del acto en cuestión en 1C Contabilidad. Si necesita desarrollar algo adicional, ya se recomienda contactar a los especialistas relevantes que, por una tarifa, harán todo lo que sea necesario.

Vale la pena señalar que, en general, estas subsecciones se pueden dejar como están. Esto se debe en gran medida a que la versión impresa permite la posibilidad de formar sin separación por convenio, pero exclusivamente para las cuentas especificadas con espacios en blanco en aquellos lugares donde debieron figurar las iniciales de los representantes legales de ambas sociedades.

No obstante, en este caso, será necesario indicar esta información con un bolígrafo, lo que implica costos adicionales de tiempo.

relleno

En la categoría "Según la información de la empresa", haga clic en el botón "Rellenar" y luego seleccione "Rellenar en función de la información contable". Así, el sistema generará e indicará automáticamente la información necesaria en la tabla línea por línea, mostrando la documentación primaria y los montos correspondientes.

Cabe señalar que la versión impresa del formulario incluye necesariamente información sobre liquidaciones mutuas, montos, giros y saldos finales. Se divide en varias partes:

• según la propia empresa(esta parte debe ser llenada exclusivamente por un síndico de la organización que se dedica a la formación del acto en cuestión);
• según información proporcionada por la contraparte(Cabe recordar que esta parte debe ser completada por el proveedor o comprador directo).

Es posible generar una versión impresa del formulario del acto en cuestión haciendo clic en el botón correspondiente, o simplemente puede guardar el documento (simplemente haga clic en el botón que muestra el disquete).

Los siguientes están disponibles para los usuarios formatos, Cómo:

• Microsoft Word y Excel;
• versión de texto del documento;
• página web y así sucesivamente.

Es necesario primero acordar el tema con el proveedor directo o el comprador (parte contraria) respecto al formato en el que se debe guardar el documento. Para hoy El formato Excel es popular, ya que en él es más cómodo trabajar tanto para los representantes de la organización como para los proveedores o compradores.

Al final, todo lo que queda es firmar el documento y redirigirlo al proveedor o comprador para su posterior verificación.

Es posible enviar un archivo Excel para que complete su parte de la documentación con la información disponible. Esto se hace con el objetivo de que si hay alguna discrepancia, no sea necesario imprimir el documento y volver a firmarlo.

Si coincidieran todos los datos especificados (tanto la propia empresa como el proveedor o comprador), y el documento estuviera firmado sin imprecisiones, en su parte superior es necesario marcar “Conciliación acordada”, luego de lo cual es obligatorio guardar y empacar.

En una situación en la que haya inexactitudes (discrepancias) en el acto bajo consideración, es obligatorio inicialmente encuentra el error en la contabilidad de la propia empresa o del proveedor o comprador directo y realizar las modificaciones oportunas.

Según los cambios realizados, debe volver a abrir el documento en Contabilidad 1C, ir a la sección "Según la contraparte", indicar todo exactamente de acuerdo con las columnas y, en la etapa de finalización, imprimir el acto y enviarlo a el proveedor o comprador.

Después de recibir la documentación firmada, el acto debe guardarse en 1C de un posible formateo colocando una marca apropiada delante de "Conciliación acordada".

Sello

El acto necesario ya ha sido completamente formado y firmado. Para imprimir el acto generado y verlo en forma impresa, simplemente haga clic en el botón "Imprimir" en la esquina superior del formulario.

Además de la información sobre las funciones en el menú, puede la posibilidad de desistimiento con la firma y el sello adecuados. Para hacer esto, también será suficiente presionar el botón "Imprimir", pero solo seleccione el elemento del mismo nombre de la lista propuesta.

La formación del acto en cuestión en la práctica no requiere mucho tiempo libre. Además, la clara interfaz de 1C Accounting facilita la especificación de toda la información necesaria y la realización de ajustes.

Las instrucciones detalladas de la Escuela 1C se presentan a continuación.